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岐山县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(

时间:2019-08-17 20:03 来源:大发快3网址 作者:大发快3网址 阅读:次

  一、2015年预算执行情况
  2015年是全面深化改革的起步之年,也是“十二五”规划的收官之年。一年来,全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,主动适应经济发展新常态,不断深化财政改革,创新财政发展思路,大力培育财源、依法加强征管、优化支出结构,全力保增长、保民生、保稳定,强化公共保障,促进了全县经济社会稳中向好发展。
  (一)1—11月份预算执行情况
  截止11月底,累计完成财政大口径收入73994万元,比上年同期66594万元增收7400万元,增长11%。一般预算收入累计完成35312万元,比上年增长22%,增加收入6349万元,基金预算收入累计完成21548万元,比上年增加收入17301万元。其中经开区累计完成地方财政收入14829万元。全县累计完成地方财政支出192794万元,较上年同期146878万元增长31%,增加支出45916万元,其中经开区累计完成地方财政支出24414万元。
  (二)全年收支预计
  根据1—11月份收支完成情况,预计全年一般预算收入完成3.8亿元,占年度预算3.7亿元的103%,比上年增长19%,增加收入6000万元,预计基金预算收入完成2.2亿元。预计全年完成地方财政支出21亿元,占年度预算16.71亿元的125%,比上年17.8亿元增长18%,增加支出3.2亿元。
  (三)全县财政预算执行和财政工作的特点
  1、财政收入稳定增长,再创历史新高。2015年,面对经济下行压力持续加大、企业效益下滑的严峻形势,财税部门密切关注税源增减变化态势,加强对重点行业、重点企业的税源监控,完善收入征管措施,强力推进综合治税,严格税收稽查和欠税征缴,地方财政收入逆势而上,稳定增长。1--11月份,全县累计完成地方财政收入56860万元,占年度预算的154%,较上年同期增收23650万元,增长71%。其中,一般预算收入完成35312万元,占年度预算的97%,较上年同期增收6349万元,增长22%,超正常进度4.3个百分点。在今年一季度、半年和三季度节点考核时,我县收入一直超额完成进度要求,上半年考核中,被市政府表彰为财政收入双过半先进县区,11月底考核中,收入增速位列全市第一。同时,密切关注财税政策动向和资金投向,经常性、多渠道加大与上级财政部门的沟通联系,积极协调有关部门做好项目包装、策划和申报工作,增强针对性,提高成功率。全年累计争取到位各类财力性补助7.6亿元,其中均衡性转移支付增量7700万元,名列全市各县区第一。上级财力补助的大幅增加,为我县经济社会转型突破、跨越发展奠定了坚实的财力基础。
  2、支出结构不断优化,财政保障坚强有力。一年来,财政工作始终坚持围绕中心、服务大局,积极调整支出结构,多方筹措资金,大力支持经济社会转型突破、跨越发展。全年地方财政支出突破20亿元大关,达到21亿元。一是全力支持重点项目建设。围绕重塑蔡家坡、周文化、主城区、民俗业四大阵地,加大重点项目建设投入,为经济转型升级创造良好的基础。全年安排市政基础设施建设资金3632万元,提供担保融资8000万元,打通了天柱路等4条断头路,凤鸣东路、西路和南北大街提升改造工程全面竣工,城市建设日新月异;落实国家级义务教育均衡发展县和省级“双高双普”合格县创建资金2000万元,顺利通过“双创”验收,安排160万元重奖教育功臣;拨付渭河综合治理资金1275万元,“百里画廊、万倾芦荡”成为全省样板工程。筹集凤鸣湖建设资金100万元,公路建设资金1067万元,使城乡环境面貌焕然一新;年度保障房建设投入超亿元,2107套保障性住房建成投用,59户“三无户”喜迁新居。安排蔡家坡发展专项资金1000万元,林业绿化资金1161万元,各项重点支出得到不折不扣地落实。二是大力扶持企业发展。用足用活国家财税优惠政策,全力扶持全民创业促就业,拨付小额贷款担保贴息资金1557万元。认真落实支持企业发展的财税政策,积极协助阜丰生物、海螺型材等企业向上争取财政补助资金,全年争取中小企业发展专项、技术改造、贷款贴息等资金2643万元,列支政策性返还资金974万元,归还企业借款300万元,有力地支持了企业发展。三是积极支持“三农”工作。支持农村基础设施建设,实施一事一议财政奖补项目185个,拨付财政奖补资金3251万元。其中,安排蔡家坡镇“一事一议”项目34个,投入资金1037万元。农村环境卫生整治实现行政村的全覆盖,全年财政投入达到1110万元。益店镇被列入2015年全省21个整镇连片推进村庄环境整治美丽乡村建设试点镇,争取中省项目投入1000万元,改善了村容村貌,提升了居住环境。加强农业综合生产能力建设,安排农业产业化、扶贫、土地综合治理、小水重点县、农田水利建设等资金6669万元,促进现代农业发展。完善对种粮农民的各项补贴政策,通过“一折通”惠农补贴系统,发放生产型、生活型、社保型各类资金5590万元。四是倾力支持民生社会事业。坚持民生为本、民生优先的理念,着力完善保障机制,提高保障标准,扩大保障范围,优先安排城乡低保、新农保、新合疗等事关群众切身利益的支出,推进民生保障由补缺型向普惠型转变。全年拨付各类社保专项资金4.6亿元、教育支出4.3亿元、医疗卫生与计划生育支出2.4亿元、农林水支出1.95亿元,全县累计完成民生支出17.7亿元,占一般预算支出的85%。
  3、强化资金监管,财政管理水平持续提升。一是严格经费管理。加强部门预算执行监督,大力压缩“人、车、会、费”等公务消费支出,及时公开财政预决算,自觉接受社会监督。全县“三公”经费及会议费支出1142万元,较上年减少541万元,降幅为32%,降幅远超过省市确定的下降5%的硬性指标。二是强化财政监督。先后开展了财政存量资金清查、涉农资金专项检查、综合治税集中整治及教育公用经费、会计监督等监督检查,通过检查整合两年以上财政存量资金4956万元,查补财政收入731万元,使财政资金使用绩效得到进一步提高。三是扎实推进综合治税。对五个行业以及非税收入征管单位进行重点检查,通过发布欠税公告、召开催收催缴座谈会、冻结企业银行账户等措施,加大欠缴税费征缴力度,累计收缴入库税款982万元。同时,加快涉税信息平台建设,不断提高涉税信息平台采集信息的使用效率,累计收集数据11万余条,利用率达99%。目前,涉税信息平台建设工作已取得实质性成效,做法在全市得到推广。四是深化国有资产管理。完善国有资产数据管理平台,构筑产权管理、信息管理、配置管理和处置管理“四大平台”,促进国有资产保值增值,全年完成国有资产收益762万元,占年度计划的115%。五是规范政府采购管理。进一步简化采购程序,扩大规模,延伸范围,全年采购预算支出达到1.07亿元,资金节约率较上年大幅增加达到12%。
  4、着力完善机制体制,财政改革强力推进。始终坚持用创新的思路引领发展,用改革的办法破解难题,财政科学化精细化管理水平进一步提高。一是精心编制部门预算。按照早编、细编预算的要求,认真研究测算,细化项目支出类别,科学制定支出定额标准,努力构建职责清晰、支出高效、管理规范、监督有力的预算管理体系,实现了部门预算随人代会一并审议。二是加强财政预算执行监督。统筹推进部门综合预算、零基预算,加快预算支出进度,加强支出动态监管,预算管理透明度和科学化水平不断提高。强化专项资金管理,深入开展结转结余资金清理,把有限的资金重新整合安排,集中财力办大事,切实把财政资金放到一个“笼子”里,用在“刀刃”上。三是深化国库集中支付改革。加强与集中支付单位、代理银行、结算银行协调沟通,简化支付环节,优化支付程序,提高直接支付比重。全年通过集中支付系统安排资金16.7亿元,占预算总支出的82%。加快公务卡改革,通过政策宣传和下发强制结算目录,在人民银行和各商业银行的配合下,倒逼公务消费场所安装POS机,优化刷卡环境,提高支付效率,全年累计办理公务卡2875张,新增790张,通过公务卡办理业务支出293万元。四是积极探索政府向社会力量购买服务改革。负责制定了《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》,确定2015年在医疗卫生、公共文化、计划生育服务等方面逐步推行政府向社会力量购买服务。初步形成统一有效的购买服务平台和机制,相关制度初具雏形。五是推进蔡家坡建制镇示范试点工作。以实现城乡公共服务均等化为目标,坚持规划建设与管理并重,认真开展调查研究,科学制定实施方案,积极探索改革经验,全年投入资金2000万元,蔡家坡三级公共服务平台建设和行政管理体制改革顺利推进。六是做好其他改革工作。制定新的差旅费管理办法,现已正式执行;工资改革工作于6月份开始,已全面落实到位;根据公车改革相关要求,及时兑现公车改革补贴资金;同时,做好机关和事业单位养老制度改革等各项改革工作。
  2015年全县财政工作积极应对困难和挑战,在困境中求发展,在发展中求突破,取得了来之不易的成绩。同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题和不足,主要是:后续财源增长乏力,收入结构不尽合理;刚性支出需求不断增多,财政收支矛盾仍然十分突出;财力对上级财政依赖程度较高,财政改革尚不到位。这些问题,需要我们进一步解放思想,完善机制,强化措施,切实加以解决。
  二、2016年财政预算安排情况
  2016年是十三五规划的起步之年,也是落实深化改革各项工作任务的关键之年,更是我县推进三年大跨越计划的决胜之年,全县财政工作的指导思想是:坚持以十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议为指导,围绕贯彻落实县委“八个新突破”战略部署,坚持稳中求进工作基调,主动适应经济发展新常态下财政领域的趋势性变化,积极落实稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项财税政策;继续推进综合治税,提升收入征管水平;强化财政精细管理,提高财政资金绩效;不断优化财政支出结构,着力保障改善民生;加大盘活财政存量资金力度,推进财政资金统筹使用;强化预算公开力度,增强预算透明度;严肃财经纪律,从严控制一般性支出;建设法治财政、绩效财政、阳光财政,促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定。
  根据当前全县经济发展实际,充分考虑收入增减变化因素,综合分析财政收支中存在的突出问题,2016年全县一般预算收入计划安排为39590万元,同口径增长7%;基金预算收入计划安排为4000万元,全县地方财政收入达到43590万元。
  2016年,全县地方财政支出计划安排为193170万元,其中:本级财力支出计划安排128170万元,市下专款支出6.5亿元。各主要支出项目安排为:
  ——一般公共服务支出17000万元;
  ——公共安全支出5000万元;
  ——教育支出38500万元;
  ——科学技术支出400万元;
  ——文化体育与传媒支出1100万元;
  ——社会保障和就业支出24658万元;
  ——医疗卫生与计划生育支出6000万元;
  ——城乡社区支出4000万元;
  ——农林水支出5700万元;
  ——交通运输支出900万元;
  ——资源勘探信息等支出490万元;
  ——商业服务业等支出220万元;
  ——金融支出32万元;
  ——国土海洋气象等支出600万元;
  ——住房保障支出4000万元;
  ——粮油物资储备支出170万元;
  ——预备费3000万元;
  ——其他支出77400万元(市下专款支出6.5亿元);
  ——基金支出4000万元。
  2016年,全县地方财政收入43590万元,加上上级各类补助收入140620万元(财力性补助75620万元,专款补助预计65000万元),全县财政总收入为184210万元;全县地方财政支出193170万元,加上上解上级支出3041万元,全县财政总支出为196211万元。按现行体制测算,总收入与总支出相抵,地方财政支出大于可安排财力12001万元。
  三、2016年财政工作措施
  2016年,我们将重点做好以下四个方面的工作:
  (一)完善征管措施,实现财政收入稳定增长。一是严格征管措施。坚持“依法征税,应收尽收,坚决防止和制止越权减免税”的原则,规范税收征管秩序,挖掘财源税源潜力,抓大控中促小,确保应收尽收。继续完善综合治税涉税信息网络系统,严格依法治税,创新征管模式,堵塞税费漏洞,不断提升税收征管水平。二是加强税收监控。做好税源测算、落实和监控,把税收任务落实到部门、企业和项目;强化税收实时监控和动态分析机制,着力解决财政税收征管中出现的新情况、新问题。三是深化非税收入征管改革。将非税收入纳入预算管理,进一步做实做好综合预算,提高财政资金使用绩效。坚持以查促收、以查促管,充分发挥财政票据的源头管控作用。四是积极争取资金。把握政策机遇,认真研究国家投资政策及相关文件精神,找准县域经济发展与国家政策的切入点,积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作,全力争取上级财力性补助、专项补助和政府债券额度,增强县域经济社会发展后劲。
  (二)优化支出结构,增强保障能力。一是落实好民生保障政策。按照“守住底线、突出重点、完善制度”的思路,提高保障标准,扩大保障范围,增加对农村五保户、贫困残疾人、孤残儿童等群众的救助力度。积极整合各类财政资金,建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制,足额落实民生配套资金,做到困难群体的应保尽保。二是落实好社会公益事业保障政策。增加教育发展专项资金投入,不断缩小城乡教育差距,巩固国家义务教育发展均衡县和省级“双高双普”合格县成果,促进教育均衡发展和教育公平,争创市级教育现代化先进县。加强公共卫生体系建设,稳步推进和完善城市医疗救助制度和新型农村合作医疗制度,深化医疗卫生体制改革。推动文化、体育事业发展,支持影剧院、体育馆建设,确保年内投用,加快县城南大门建设,促进城市形象转变。三是落实好财政支农政策。继续落实支农资金稳定增长机制,以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手,整合各类支农惠农资金,集中力量加快美丽乡村、农村环境整治建设,扩大公共财政覆盖农村范围。坚持“多予、少取、放活”的方针,及时足额发放惠农补贴,加快推进现代农业发展,把农村环境综合整治与精准扶贫、造林绿化、乡村文化发展相结合,促进城乡统筹发展。四是落实好财税支持经济发展政策。充分利用贴息、项目扶持、政府采购等手段,支持工业经济、旅游经济、民营经济的发展。全面落实招商引资政策,推进经济总量做大,加快产业结构升级。认真落实支持小微企业发展的财税政策,着力解决小微企业融资难的问题。积极落实税制改革等政策,切实减轻企业负担,增强企业发展活力。加快实施臊子面“三化”工程、现代物流工程、跨境电商工程,打造地方特色产业和县域经济新的增长点。五是创新财政投融资体制。在争取融资、实施PPP项目上创新思路,落实举措,加快实施蔡家坡和凤鸣文化旅游街区等基础设施项目建设,加快蔡家坡学城、垃圾场等重点项目建设,提升城市品位和公共服务能力,努力建设宝鸡副中心公园城市,打造关天经济区文化旅游圣地。
  (三)深化财政改革,完善财政体制。一是完善部门预算编制。加强预算内外资金统筹管理,推进零基预算改革,编制部门全口径预算,在编制中充分体现“发展”、“民生”、“节约”特点,增强部门正常运转能力,保障经济社会快速发展,提高预算编制质量。加强部门工作计划和部门预算的衔接,科学安排部门预算,强化部门支出责任,提高部门预算执行率;不断扩大预算绩效管理范围,逐步将绩效管理范围覆盖所有预算单位和所有财政资金,切实加强绩效评价结果的应用。二是推进国库集中支付制度改革。不断提高财政直接支付的比重,以事业单位自行发放工资为重点,提高集中支付覆盖面和比例;继续扩大“公务卡”实施范围,优化公务卡使用环境,不断提高“公务卡”结算比例。三是继续推行盘活财政存量资金。建立健全结转结余资金定期清理机制,全面清理各单位账户结转、结余资金,督促部门、单位加快支出进度,提高财政资金使用效益。四是实施政府向社会力量购买服务改革。逐步将政府购买服务向养老、社会管理等领域拓展,将政府购买服务与转变政府职能、事业单位分类改革相结合,推动公共服务提供主体和提供方式多元化。五是完善政府性债务管理制度。规范债务举借、使用、偿还行为,实行政府性债务规模控制和分类管理,加强债务风险预警。
  (四)坚持依法理财,规范财政管理。一是全面推进依法理财。以贯彻落实新《预算法》为中心,完善财政法律法规制度体系,剑啸傲龙堡全集,坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是做好预决算信息公开工作。在2015年公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算工作的基础上,进一步总结经验、完善办法、规范程序,提高财政信息公开的到位率和及时度,使公开工作常态化。全面履行财政行政执法责任制,主动接受人大、政协和审计监督,自觉接受社会各界监督。三是全面加强财政管理。规范国有资产管理,增加国有资产收益;加强政府采购管理,加快建设电子化政府采购平台;完善镇级财政管理体制,提升镇村两级理财水平。四是扎实开展监督检查。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度,深化财政内部监督,强化监督成果运用,切实规范财经秩序。  
大发快3   各位代表,2016年财政工作任务十分艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,勇于担当、攻坚克难、积极作为,确保完成全年各项财政工作任务,为县域经济社会跨越发展提供坚实的财力保障和支撑!

大发快3岐山县2016年公共预算支出预算表

大发快3岐山县2016年政府性基金收入预算表

岐山县2016年政府性基金支出预算表

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